Der Budgetplan 2009

Der Budgetplan 2009
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Vorläufiger Budgetplan 2009; Stand: 25.03.2009

Hinweis2: Die Planungen konnten nur teilweise realisiert werden. Die Jahresabrechnung 2009 zeigt die etwas geschrumpfte Realität.

Hinweis1: wir haben die geplanten Personalkosten aus dem Budgetplan herausgenommen. Wir hoffen, nach Abschluß der Eintragung ins Vereinsregister über Fördermittel oder Förderungen des Arbeitsamts für gemeinnützige Träger mind. 1 Vollzeitstelle und bis zu zwei Teilzeitstellen finanzieren zu können. Darüber hinaus werden wir versuchen, FSJ-Stellen und Praktikumsplätze anzubieten.

Nr.	Anzahl/Einheit	Name, Bereich	Kosten (Euro)

1		*Hauptkosten*

	1	Miete (inkl. Nebenkosten)	9600
	1	Weitere Kampagnen, Werbung (nicht spezifiziert unter 2.)	15000
	1	Budget AGs und Ogs (nicht spezifiziert unter 2.)	10000
		Gremienkosten:
	1	- Raummieten, Fahrtkosten	12500
		Reisekosten
	1	- sonst. Reisekosten	4000
	1	Bankgebühren	24
	1	Versicherung	1000
	1	Gebühren, Beiträge	2000
	1	Telekommunikation	2400
	1	Server und Technik	1200
	1	Sonstiges	1200

		Summe 1:	58924


2		*Projekte*

*2.1*		*Projekt „Filmfest über Macht“ – Januar bis September*

	15000	Info-Folder „Allgemein m. Spendenformular“ (12 Seiten) Din lang Wickelfalz	700
	15000	Info-Folder „Allgemein“ Din lang (6 Seiten) Wickelfalz	350
	15000	15000 Din lang (6 Seiten) Wickelfalz	350
	5000	Postkarten „Hinweis auf Demonstration“ A6	90
	30000	Flyer „Hinweis auf Demonstration“ A6	200

		Summe 2.1	1690

*2.2*		*Projekt „33. Ev. Kirchentag, Bremen, 20.-24.05.09“*

	1	Standgebühr	295
	1	Stromanschluß	175
	8	ÖPNV (EzP. 5,-)	40
	8	Verpflegung	350
	5	Fahrtkosten / Transportkosten	250
	15.000	Info-Folder „Allgemein m. Spendenformular“ (12 Seiten) Din lang Wickelfalz	700
	15.000	Info-Folder „Allgemein“ Din lang (6 Seiten) Wickelfalz	350
	15.000	15000 Din lang (6 Seiten) Wickelfalz	350
	5.000	Postkarten „Hinweis auf Demonstration“ A6	90
	30.000	Flyer „Hinweis auf Demonstration“ A6	200

		Summe 2.2:	2800

*2.3*		*Projekt „Grundrechtsfest, 23.05.09“*

	1	Moderationsmaterial:	200
	1	Folder, Plakate	200
	1	Fahrtkosten für ReferentInnen	500
	1	sonst. Kosten (Material, Verpflegung der HelferInnen etc.)	400

		Summe 2.3:	1300

*2.4*		*Projekt „Lange Nacht der Überwachung, 23./24.05.09“*

	1000	Plakate A2	100
	2000	Plakate A3	60
	2500	A6 Postkarten	65
	15000	A6 Flyer	95
	1	Mietwagen (Plakatierung, Transport)	340
	1	Verpflegung der HelferInnen: ca.	200

		Summe 2.4:	860

*2.5*		*Projekt „Demonstration, Berlin, 12.09.09“*

	10000	Plakate A2	620
	20000	Plakate A3	655
	10000	Aufkleber A6	630
	20000	Spuckies A7	280
	5000	A6 Postkarten	90
	30000	A6 Flyer	200
	1	Porto/Verpackung	1500
	1	Mietwagen (Plakatierung, Materialtransport)	600
	15	Transparente etc.	1000
	1000	T-Shirts (zum Verkauf)	5000
	2000	Buttons (zum Verkauf)	760
	50	Verpflegung HelferInnen	1500
	24	Funkgeräte und -Anlage	600
	5	Strom-Aggregate	1000
	2	Bühnen inkl. Licht und Ton	20000
	20	Mobil-Toiletten	3000
	5	Moderation/Mediation der Bündnistreffen	2000

		Summe 2.5:	39435

		Summe 2 (Projekte):	46085


		Gesamtsumme:	105009